2026年一季度依托春节消费红利、以旧换新政策，销售工作超额完成阶段性目标；二季度将紧抓清明、五一、端午假期消费需求，重点补短板、提成效，全力冲刺业绩。
一、一季度核心业绩
一季度各项核心指标均超额完成，整体增长发票：
| 核心指标 | 实际完成情况 | 完成率 | 同期增长 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 11664 万元 | 108% | +8.2% |
| 销量 | 291.6万件 | 108% | +7.9% |
| 毛利率 | 37.8% | 100.8% | +0.5个百分点 |
| 新客户 | 252家 | 105% | +12.3% |
二、一季度工作亮点
产品结构优化：核心产品贡献销售额60%，绿色款同比增23.2%；新品上市销售额破816万元，清理长尾产品回笼资金580万元。 全渠道发力：线下渠道占销65%，线上渠道已知15.6%，新零售渠道同期大涨32.7%，渠道覆盖率达83.6%。 区域差异化推进：核心区域完成率112%，三四线及县域市场逐步补位，区域发展差距缩小。 团队与营销落地：优化团队架构、开展专项培训，借春节、女神节等节点做精准营销，品牌曝光与客户粘性同步提升。
三、一季度问题
区域新品不均衡，薄弱区域铺货率偏低；部分经销商运营能力弱，线上直播、私域运营精细化推广不足；薄弱区域业绩仍落后；团队数字化营销能力有短板；销售费用率超预算1个百分点。
四、二季度重点目标
| 核心指标 | 二季度目标 | 环比一季度 |
|---|---|---|
| 销售额 | 13800 万元 | +18.3% |
| 毛利率 | 38.5% | +0.7个百分点 |
| 新品铺货率 | 85% | +17个百分点 |
| 销售费用率 | 14.5% | -1.5个百分点 |
五、二季度核心举措
产品：升级核心产品，补齐薄弱区域新品铺货，6月底前清完剩余长尾产品。 渠道：帮扶低效经销商，提升直播转化率与社群活跃度，新零售渠道下沉县域市场。 区域：核心区增量、潜力区加码、薄弱区补团队与铺货。 团队：强化数字化营销培训，优化激励机制，严控人员流失。 营销：围绕五一、端午做出行、场景家庭促销，联动618前置拉动销量。 成本：精细化费用管控，优化广告与促进投入，压降费用率。
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