公司产品包括大跨度空间钢结构、重型钢结构和轻型钢结构、屋顶分布式光伏电站和移动式光储一体化电站等类型。下游应用覆盖电力、石油化工、煤炭、钢铁和水泥等多个行业和领域，如仓储穹顶、大型厂房、石化设备支架、高层公共建筑，能够满足客户多元化需求。公司通过项目承揽开拓业务，收入来源是产品销售及服务。“干一个工程交一方朋友，交一个工程树一块丰碑”是公司经营理念，也是与客户相处之道，公司因此得到了越来越多各方客户的信任和认可。
公司产品已进入“一带一路”二十余个国家，在国内外市场赢得了众多的优质客户和合作伙伴。公司具有众多优质客户资源，为公司未来的持续发展打下了坚实的基础。未来，百甲科技将秉承“创新百甲、创生百年”的理念，聚焦钢结构建筑、装配式建筑、光伏建筑一体化和矿山设备四大产品，为实现成为一流的绿色钢结构系统集成服务商的目标而砥砺奋进。
1、项目概述
本项目总投资为 8,000.00 万元，建设周期为 1 年。本项目的实施主体为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司，依据公司的发展和战略规划，本次技术改造重钢加工厂房约 5000 平方米。
项目实施后，一方面，百甲科技将增加 2 万吨重型钢箱梁、重型钢桁架等产品的生产能力，公司可进入重型钢结构桥梁及高层或超高层建筑的承重柱等特殊钢结构产品的生产领域，丰富了产品类型，拓展了业务领域，使公司发展进入快车道。另一方面，本次项目是公司由目前的传统生产线向智能工厂的一次升级，在提升生产效率、减少员工投入的同时，亦可提升现有重型钢结构产品的生产能力，解决目前的产能瓶颈。
本项目符合国家发展节能、绿色、环保，建立新型、现代化建筑的产业政策，在钢结构建筑寿命终结时，可将钢材回收利用，节能减排、提高资源的利用效率利。
本项目与公司现有主营业务紧密相关。本项目的实施将进一步增强公司的综合技术管理能力，开拓市场，降低成本。提升公司业务的广度与深度，提高盈利水平并进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，对公司未来的发展具有十分重大的意义。
2、项目建设的背景及必要性
（1）顺应行业发展趋势，满足公司战略需要
钢结构建筑具有绿色低碳特性。与混凝土建筑相比，钢结构建筑在生产施工过程中可减少 12%能耗、39%用水量、15%二氧化碳排放、6%氮氧化合物排放、32%二氧化硫排放、59%粉尘排放、51%固废；通过智能建造，建筑综合成本可降低 20%以上；且在钢结构建筑寿命终结时，可将钢材回收利用，在节能减排、资源高效利用方面的效果十分显著。发展钢结构产业既是钢铁工业产品结构优化及发展的动力源，也是实现建筑工业化国家战略的关键途径之一。
公司董事会提出了到 2025 年，公司年产重型钢结构、装配式钢结构 25 万吨的生产能力的战略目标，本建设项目是基于公司整体的战略规划而提出的。
（2）增加产品类型，提升应对市场的能力
目前，公司在钢结构制造方面，主要产品为重型和轻型钢结构、钢网架、钢桁架及设备钢结构等，但不具备在重型钢箱梁、重型钢桁架等附加值更高的特殊重型钢结构产品的生产能力，不具备参与重型钢结构桥梁及高层或超高层建筑的承重柱等特殊钢结构产品的竞争能力，产品发展不均衡。本项目实施完毕后，公司将拥有生产重型桥梁钢结构及高层或超高层建筑的承重柱的能力，公司业务得以拓展，对完善公司整体战略规划和布局有着至关重要的作用。
（3）提升产能，解决目前的产能瓶颈
本次公开发行涉及的 3 个生产型项目中，宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目与安徽百甲智能化重型钢结构加工基地二期项目为新建生产线，百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目为生产线的智能化升级改造。本次项目的实施，公司在增加重型钢箱梁等新产品生产能力的同时，亦可生产其他重型钢结构产品，扩充公司重型钢结构产品的产能，解决目前的产能瓶颈。此外，通过新建及智能化改造，提升公司生产线的生产效率、自动化水平和技术水平，提升公司整体的生产实力。
（4）区域市场空间广阔，企业占领市场的必然选择
本次项目实施后，公司将增加重型钢箱梁、重型钢桁架等新产品的生产能力。重型钢箱梁、重型钢桁架主要用做道路、桥梁、体育场馆等城市基础设施的建设，以及作为高层或超高层建筑的承重柱使用。
在交通运输部发布的《关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）中已明确了鼓励选用钢结构桥梁的指导意见，因此国内钢结构桥梁市场将会显著扩大。公司募投项目“宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目”“百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目”及“安徽百甲智能化重型钢结构加工基地二期项目的项目”分处宁夏银川市、江苏徐州市、安徽淮北市，各自覆盖区域的钢结构桥梁市场空间广阔。
宁夏回族自治区的地貌复杂，山地迭起，盆地错落，先天的地理条件导致了宁夏的交通与发展较平原地区更加依靠于桥梁建设。根据甘肃省交通运输厅印发的《甘肃省“十四五”公路水路交通发展规划》，“十四五”期间将新增铁路 765 公里，新增高速公路 1300 公里。预计新增钢桥梁投资占比在 14%至 21%期间，用于钢桥梁的投资将达到 80 至 120 亿元，宁夏“十四五”期间公路、铁路领域的钢桥梁市场需求量约 100 万吨。考虑到宁夏还有城市立交桥等众多 1-2 万吨的市政项目，“十四五”该地区钢结构市场需求总量约在 120 至 150 万吨，市场需求量较大。
江苏省和安徽省已依据《指导意见》对钢桥梁建设践行了推广。目前江苏省已经通过了对《江苏省交通运输厅钢结构桥梁推广项目》的评审，安徽省也发布了《加快推进安徽省公路钢结构桥梁建设的实施方案》，钢结构桥梁业务的发展在上述两省将会有较大的市场空间。且安徽百甲的生产基地位于安徽省淮北市，与百甲科技的直线距离仅 60 余公里，交通便利，本次项目建设完成后双方可在产能方面进行互补。
徐州市“十四五”建筑业发展规划指出，到 2025 年末，基础设施领域产值占比达到 30%，总承包一级及以上资质企业产值占总产值的比例达到 80%以上。新增培育年产值超 100 亿元企业 5 家，年产值超 50 亿元企业 10 家，年产值超 20 亿元钢结构企业 5 家。培育 5 个特色建筑产业园区，其中包括铜山钢结构住宅产业园区。集聚钢结构装配式住宅技术研发、工程设计、部件加工、安装施工、防火防腐等产业发展环节，整合产业链上下游资源，形成布局合理、结构合理、要素齐全的钢结构住宅产业园区。
鼓励综合实力强、信用良好的本地建筑业企业独立或者以“联合体”方式参与我市重大基础设施建设，积极为本地企业参与政府投资或国有资金占主导的公路、快速道路、桥梁隧道、综合管廊、水利水电、轨道交通等重大基础设施项目建设创造条件。
重型钢箱梁是重型钢结构承重体系的重要组成部分，由于钢箱梁刚度大且承载能力强的特性可作为建筑的承重柱使用，但高层或超高层建筑对承重柱在厚度与截面面积上拥有更高的要求，普通钢箱梁已无法满足。重型钢箱梁在厚度与截面面积远超普通钢箱梁，可满足高层或超高层建筑对承重柱的要求。
本项目建设完成后，公司在产能提升的同时亦拓展了业务面，对公司未来的发展方向和布局规划来说是必要的。同时，公司长期开展钢结构业务，已拥有自己的技术体系，在与上游供应商形成了良好的合作关系的同时，与下游客户形成了广泛的销售网络并在市场中有良好的口碑与形象。公司已经形成了徐州、安徽、宁夏钢结构生产基地，且在生产基地周边半径 500~800 公里内，公司在产品研发、设计、安装、运输方面存在较强的竞争优势。
3、项目建设的可行性
（1）符合国家产业政策
2016 年 7 月，交通运输部下发了《关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），旨在以供给侧结构性改革加快推进公路钢结构桥梁建设。《指导意见》提出，要在五年内使得我国公路行业钢结构桥梁设计、制造、施工、养护技术基本成熟，新建的特大、大跨径桥梁以钢结构为主，新改建工程中的常规桥梁，使用钢结构桥梁的比例获得明显提升。
目前，钢结构桥梁的各项标准已基本成型，公司可根据该标准对桥梁钢结构进行生产，拓展自身业务。公司可抓住《指导意见》中对公路行业推广应用钢结构桥梁提出的推进钢结构工业化、标准化、智能化建造的明确要求进入钢桥梁领域。
近期，各地区相继出台“绿色建筑”相关的政策以响应我国的“双碳”战略。装配式钢结构建筑作为当前“绿色建筑”中的主流也受到了较多关注。将重型钢箱梁作为高层或超高层钢结构装配式建筑的承重柱也将是行业发展的趋势。
本项目的开展符合国家产业政策和公司发展需要，与公司主营业务紧密相关。通过项目的实施，将提升公司业务的广度与深度，帮助公司开拓市场，提高盈利水平并进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。本项目的工艺技术路线切实可行，可操作性较强，经济效益显著，且实施难度较小，具备较高的可行性。
（2）公司的技术积累为项目的实施提供了基础
公司从事钢结构生产与安装多年，多项重要研发成果得到行业内的广泛推广和应用。公司还获得了中国金属结构协会颁发《2021 年度建筑钢结构行业科技创新优秀企业奖》，目前公司已取得境内外发明专利 15 项，实用新型专利 50 项，软件著作权专利 9 项。公司专注钢结构技术研发和产业延伸，产品具有一定的竞争优势。
（3）公司具备优质的客户资源基础
公司经过多年的经营实践，已在国内外市场沉淀了一定优质客户和上游合作伙伴。公司产品已进入国际一带一路二十余个国家的钢结构市场，形成了自主技术体系和品牌。在钢结构市场上已获得多地区政府的支持和信任，具有稳定的优质用户。
近年来，公司与境内主要客户如国家能源投资集团有限责任公司、中国石油化工集团有限公司、中国五矿集团有限公司、中国华能集团有限公司等集团下属公司；境外的主要客户如菲律宾 SanMiguel Corporation（生力集团）、印度 Reliance Industries Limited、中国台湾省台塑集团等均建立了良好的合作关系。公司客户大多为大中型央企、国企及上市公司，客户具有较强的资产实力、资金支付能力等。众多稳定的优质客户帮助公司在市场需求方面建立了一定的优势，对竞争者构成一定的市场壁垒，保障了公司在国内外市场的发展空间。
4、项目建设内容
本建设项目的费用构成主要包括以下几个方面：
（1）完成生产场地的建设，并完善相应配套设施；
（2）购置相应设备并完成对其的安装与调试，使之达到生产标准。
5、项目投资概算
（1）本项目预计投资总额
本项目投资金额总量为 8,000.00 万元，计划通过母公司上市募集方式获得，建设资金估算如下： 建筑工程费 1,688.00 万元，设备购置费 5,385.00万元，安装工程费 66.00 万元，其他费用 480.00 万元， 基本预备费 381.00 万元。
（2）项目投资明细
1）建筑工程费
本项目拟建造厂房、室外工程道路及室外管线，合计 1,688.00 万元。
2）设备购置费
本项目拟购桥式起重机、箱型钢构件数控生产线、重型 H 型钢数控生产线等设备，合计 5,385.00万元。
3）安装工程费
按照设备费的 1%-2%，结合公司实际场地情况测算确认。
4）其他费用
本项目的其他费用包含建设单位管理费、招标代理服务费、工程监理费等费用，合计 480.00 万元。
5）基本预备费
本项目基本预备费按项目投资总额的 5%测算，合计 381.00 万元。
6、项目建设进度
本项目建设期为 12 个月。
7、项目经济收益
本项目稳定经营后年均将形成收入和净利润分别为 18,000.00 万元和 1,002.60 万元，项目税后静态回收期（含建设期）为 6.51 年，税后内部收益率 15.50%。
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