我团拟开展2025年财务内审及资产清查工作，欢迎符合条件的相关会计师事务所积极参与报价。
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（一）2025年项目资金预算收支内部审计：需全面覆盖我团2025年所有纳入预算管理的项目资金，开展全流程内部审计工作。具体包括：
一是预算编制审计，核查预算编制依据的充分性、测算数据的准确性、项目立项与预算匹配度，以及是否符合国家相关政策和单位年度工作规划；
二是预算执行审计，系统核查预算资金拨付审批流程的合规性、资金使用的真实性与合理性，是否存在截留、挤占、挪用等违规情况，重点关注大额资金支出的合同签订、票据审核、支付审批等环节；
三是收支核算审计，核查项目资金收入确认的完整性、支出核算的准确性，账务处理是否符合《政府会计制度》等相关规定，财务凭证、账簿等资料是否完整规范；
四是审计2025年度采购活动全过程，并重点关注内部控制与立项，审查采购归口管理、岗位设置、不相容岗位分离等制度是否健全有效；检查项目是否纳入预算、资金是否落实、需求论证是否充分、审批程序是否合规；审核采购方式选择是否符合规定，审查招标文件等是否合规、公平，有无排他性或歧视性条款，监督程序是否合法、抽取与评审是否合规；
五是审核合同条款是否完整、合法，签订程序是否合规，监督合同执行，审查重大变更是否重新履行审批或采购程序，监督验收小组构成是否合规，验收是否严格依据合同或单位内部控制制度执行；
六是评估单位制度的健全性、有效性和适应性，关注组织整体控制环境，审核是否设立内控领导机构或明确牵头部门，单位主要负责人是否承担最终责任，是否建立了覆盖主要经济活动的管理制度体系，关注决策、执行、监督是否分离，三重一大事项是否集体决策，不相容岗位是否分离；
七是审计成果输出，需形成完整的审计工作底稿（含审计证据、核查记录、访谈纪要等），梳理资金使用等业务各环节存在的风险点及问题，提出具体、可行的整改建议，并持续辅助相关部门进行整改，并出具规范的内部审计报告。
（二）资产清查：需按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关规定，对我团截至清查基准日的全部资产开展全面清查核实工作。具体要求包括：
一是清查范围，涉及固定资产（专用设备、通用设备等）2459条，原值1801.21万元；
二是清查实施，采用实地盘点、函证、核对账目、技术鉴定等多种方式，核实资产的实际数量、物理状态、使用情况及权属归属，对存货需核查收发存管理流程及盘点差异，对固定资产需核对台账与实物一致性、核查折旧计提准确性；
三是差异处理，对清查过程中发现的资产盘盈、盘亏、毁损、闲置、权属不清等情况，需详细记录并深入分析原因，提出资产核实及处置建议；
四是成果输出，需编制资产清查明细表、清查汇总表、差异情况说明等基础资料，最终出具符合规范的资产清查报告，报告应包含清查工作概况、清查结果、差异分析、处理建议及整改措施等核心内容，加盖会计师事务所公章及注册会计师签章，同时附完整的清查工作底稿及相关佐证材料。
（三）七个项目绩效评价资料整理完善及报告出具：需以我团七个指定项目的绩效目标为核心，全面开展绩效评价资料整理完善及评价报告编制工作。具体要求包括：
一是资料整理完善，对照项目绩效评价指标体系，系统收集、梳理项目立项批复、预算文件、实施方案、合同协议、验收报告、财务凭证、资金使用台账、服务对象反馈等相关资料，对缺失的资料需列出清单并协助补充完善，对不规范的资料进行规范整理，确保资料分类清晰、要素齐全、逻辑严谨，能够完整支撑绩效评价工作；
二是绩效评价实施，采用定量与定性相结合的方法，从项目决策、资金管理、项目实施、产出效果、社会效益、可持续影响等维度开展全面评价，核查项目绩效目标的完成程度，分析项目资金使用效益，识别项目实施过程中存在的问题；
三是报告编制，需分别出具七个项目的单项绩效评价报告，同时汇总形成整体绩效评价分析意见。单项报告应包含项目概况、评价过程、评价结果、存在问题、改进建议等内容，评价结论需客观公正、数据准确、依据充分；四是成果要求，所有绩效评价报告格式需符合财政部门相关规范，加盖会计师事务所公章及注册会计师签章，同时提供完整的评价工作底稿（含指标评分表、核查记录、佐证材料等），以备核查使用。
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力：
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商未被列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准）。
3、本项目的特定资格要求：具备财政部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》。
服务方在截止时间前将资料发送到指定邮箱，文件名称格式为“项目名称+公司名称+联系人+联系方式”。
（一）公司营业执照、会计师事务所执业证书；
（二）提供公司介绍，工作人员从业资质、简历等；
（三）提供各项报价明细和总价(包含税费等)；
（四）提供完成过类似服务业绩的合同复印件。
以上资料，填写完成后，盖红章，以PDF格式，通过邮箱WLMQcaigou@163.com递交。
（一）本次报名截止至2026年1月23日17：00前。
（二）我单位不负担此次市场需求调研所产生的费用，本次调查仅作为采购人采购需求编制以及预算价参考的依据，参与本次调查并不代表获得本项目的承接资格。
（三）本次调查的项目需求为本项目的初步需求，采购人可依实际情况进行调整。
（四）各服务方须按项目需求如实提供相关材料，对需求提出建议（如有）并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。
（五）此市场调研仅限网上邮箱资料递交，无需派人前往。
联系电话：0471-3909158，联系人：旗老师
解释权归内蒙古自治区直属乌兰牧骑所有。
内蒙古自治区直属乌兰牧骑
2026年1月19日
终审：邢力莉
复审：朱洪坤
初审：师园彬
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