经 营分析到底该怎么做，终于有结构了，很多公司每月都在做经 营分析，但结果常常“做了，但没用”：
报表全是同比环比，却没人说出根因
各部门都有PPT，但谁也没提建议
复盘会上每个人都讲数据，却没人说结论
问题的根源是：没有一套“结构化”的经 营指标体系，导致报告做得多，分析不到点。
✅我们通常从五大关键环节入手，拆出这套经 营指标框架：
一、利润结构：看赚了多少钱，靠什么赚的
净利润、毛利率、单位毛利
成 本占利润比、异常利润占比
?用来识别：利润是否真实可持续？是否依赖一次性因素？
二、收入结构：不是收入越高越好，结构决定增长质量
新品销售占比、客户集中度、渠道分布
客单价、老客户回gou率
?用来判断：增长靠投放还是靠产品？客户结构健康吗？
三、成 本费用：成 本结构错配，是利润错觉的根源
单位成 本、销售费用率
固定 vs 变动成 本占比、成 本变动率
?用来识别：成 本控得住吗？是否隐藏高杠杆风险？
四、节奏与偏差：预算没超，也可能是大问题
预算执行率、节奏偏差率、调整频次
?用来判断：有没有“假稳定”？计划是否靠谱？
五、协同与建议：分析有没有推动决策，协同是否达成
执行达成率、数据交付及时率
建议采纳率、建议闭环跟踪率
?用来验证：分析有没有被用起来？部门协作顺不顺？
?这套指标体系，适用于：月度经 营复盘汇报、财务BP分析建模、Power BI 可视化看板设计，已整理为指标解释合集【123】
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报表全是同比环比，却没人说出根因
各部门都有PPT，但谁也没提建议
复盘会上每个人都讲数据，却没人说结论
问题的根源是：没有一套“结构化”的经 营指标体系，导致报告做得多，分析不到点。
✅我们通常从五大关键环节入手，拆出这套经 营指标框架：
一、利润结构：看赚了多少钱，靠什么赚的
净利润、毛利率、单位毛利
成 本占利润比、异常利润占比
?用来识别：利润是否真实可持续？是否依赖一次性因素？
二、收入结构：不是收入越高越好，结构决定增长质量
新品销售占比、客户集中度、渠道分布
客单价、老客户回gou率
?用来判断：增长靠投放还是靠产品？客户结构健康吗？
三、成 本费用：成 本结构错配，是利润错觉的根源
单位成 本、销售费用率
固定 vs 变动成 本占比、成 本变动率
?用来识别：成 本控得住吗？是否隐藏高杠杆风险？
四、节奏与偏差：预算没超，也可能是大问题
预算执行率、节奏偏差率、调整频次
?用来判断：有没有“假稳定”？计划是否靠谱？
五、协同与建议：分析有没有推动决策，协同是否达成
执行达成率、数据交付及时率
建议采纳率、建议闭环跟踪率
?用来验证：分析有没有被用起来？部门协作顺不顺？
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