税务筹划是帮助企业降低税务负担的有效工具，特别是在增值税和企业所得税领域。掌握这些策略，不仅能减轻税负，还能确保合规，轻松实现税费双赢！
✅ 增值税筹划策略
1️⃣ 小规模公司策略：通过成立小型公司专门处理发票需求不高的业务。只要季度收入不超过30万元，并且仅开具普通发票，就能享受增值税免征优惠，显著降低税负。
2️⃣ 业务拆分策略：合理拆分业务，降低适用税率。比如，将房租分为9%的租金和6%的物业费；将机器销售拆分为13%的机器本体和6%的安装服务费，或拆分为13%的销售和9%的售后服务费，从而减少税务支出。
3️⃣ 进项税额加计抵减：对于先进制造业和生产服务业，企业可享受额外5%的进项税额抵扣；生活服务业可享受10%的加计抵扣，合规操作能带来可观的税务优惠。
✅ 企业所得税筹划策略
1️⃣ 核定征收个体户：通过设立核定征收的个体户，转移无需开票的客户业务。年销售额不超过120万元的个体户免缴个人所得税，超出部分按较低税率缴纳，显著降低税务负担。
2️⃣ 无发票费用处理：通过核定征收个体户支付费用并开具发票，或借助灵活用工平台，由平台支付并开具发票，合规处理费用支出，避免税务风险。
3️⃣ 分红与利润转移策略：
利用一次性离职补偿（按上年平均工资的三倍标准缴税），减少税负。
发放高额工资（如50万元），个人所得税仅约3万元，税负率低至6%。
通过设立核定征收个体户，将工资转为合作关系，减少个人所得税，将税负转为较低的经营所得税。
4️⃣ 研发费用加计扣除：即使公司不是高新技术企业，只要符合新产品、新技术、新工艺标准，也能享受研发费用加计扣除，减轻税负，提升企业创新能力。
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✅ 增值税筹划策略
1️⃣ 小规模公司策略：通过成立小型公司专门处理发票需求不高的业务。只要季度收入不超过30万元，并且仅开具普通发票，就能享受增值税免征优惠，显著降低税负。
2️⃣ 业务拆分策略：合理拆分业务，降低适用税率。比如，将房租分为9%的租金和6%的物业费；将机器销售拆分为13%的机器本体和6%的安装服务费，或拆分为13%的销售和9%的售后服务费，从而减少税务支出。
3️⃣ 进项税额加计抵减：对于先进制造业和生产服务业，企业可享受额外5%的进项税额抵扣；生活服务业可享受10%的加计抵扣，合规操作能带来可观的税务优惠。
✅ 企业所得税筹划策略
1️⃣ 核定征收个体户：通过设立核定征收的个体户，转移无需开票的客户业务。年销售额不超过120万元的个体户免缴个人所得税，超出部分按较低税率缴纳，显著降低税务负担。
2️⃣ 无发票费用处理：通过核定征收个体户支付费用并开具发票，或借助灵活用工平台，由平台支付并开具发票，合规处理费用支出，避免税务风险。
3️⃣ 分红与利润转移策略：
利用一次性离职补偿（按上年平均工资的三倍标准缴税），减少税负。
发放高额工资（如50万元），个人所得税仅约3万元，税负率低至6%。
通过设立核定征收个体户，将工资转为合作关系，减少个人所得税，将税负转为较低的经营所得税。
4️⃣ 研发费用加计扣除：即使公司不是高新技术企业，只要符合新产品、新技术、新工艺标准，也能享受研发费用加计扣除，减轻税负，提升企业创新能力。
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