招投标管理关注要点4-招标实施管理：开标定标-1
序号：4
测试要素：招标实施管理
测试要点：开标定标
测试步骤：
1.选择部分选商方式为招标的项目，追溯检查评标委员会成员专家资质。
2.检查评标标准，是否存在因“特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项”或“设置技术壁垒或不合理条件限制”作为加分条件或者中标条件；
3.选择部分选商方式为招标的项目，通过检查不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的可能性（标书在装订形式、纸张情况、文件属性、目录编排、文字风格、内容描述等方面存在一定程度的相似性）；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；为某一特定投标人制作排他性招标方案，进行量身定做，排斥其他中标人，进一步判断是否存在围标串标情况。
4.检查招标资料是否存在下列七种情形：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
5.检查中标候选人名单，是否按照评标结果产生，并不超过3人.
6.检查评标结果，是否有全体评审人员签字确认。
7.检查中标通知书，和评标结果对比，是否为排名第一人为中标人；检查中标公示，和评标结果/报告对比，是否3个工作日内公示。
查阅材料：评标委员会成员，专家资质；评标标准；评标打分表；投标报价；采购项目招标记录材料，投标文件，开标、评标、定标等全流程存档资料及合同；招标采购项目台账及合同台账;投标文件；中标候选人名单；评标结果；中标通知书；中标公示；企业内外部监督检查报告等。
结论判定，详见下回
#内控 #内控管理 #会计师事务所 #国企 #央企#企业管理 #招投标管理
序号：4
测试要素：招标实施管理
测试要点：开标定标
测试步骤：
1.选择部分选商方式为招标的项目，追溯检查评标委员会成员专家资质。
2.检查评标标准，是否存在因“特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项”或“设置技术壁垒或不合理条件限制”作为加分条件或者中标条件；
3.选择部分选商方式为招标的项目，通过检查不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的可能性（标书在装订形式、纸张情况、文件属性、目录编排、文字风格、内容描述等方面存在一定程度的相似性）；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；为某一特定投标人制作排他性招标方案，进行量身定做，排斥其他中标人，进一步判断是否存在围标串标情况。
4.检查招标资料是否存在下列七种情形：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
5.检查中标候选人名单，是否按照评标结果产生，并不超过3人.
6.检查评标结果，是否有全体评审人员签字确认。
7.检查中标通知书，和评标结果对比，是否为排名第一人为中标人；检查中标公示，和评标结果/报告对比，是否3个工作日内公示。
查阅材料：评标委员会成员，专家资质；评标标准；评标打分表；投标报价；采购项目招标记录材料，投标文件，开标、评标、定标等全流程存档资料及合同；招标采购项目台账及合同台账;投标文件；中标候选人名单；评标结果；中标通知书；中标公示；企业内外部监督检查报告等。
结论判定，详见下回
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