2024/12/8 周日
无经验应届毕业生i人
入职采购第80天
虽然每天的工作似乎都是重复性的，如下单、请款、对账、催料和跟交期等，但熟练后也发现其中有不少需要注意的地方。例如，
1.打付款申请时需仔细核对采购数量与入仓数量，备注好使用部门、付款方式、金额、税率、税额等，确保材料齐备（采购单、发票、仓库的进仓单、购销合同、线上购买的要附上付款凭证）再交上去，以免审批流程签字走完后又被财务打回来；有些按合同付分定金、进度款、验收合格后付尾款，要查清付款记录不要重复请款。
2.关于月末对账，需将那一整个月的进仓单按进仓日期整理好给到财务，分好现结跟月结，月结财务统一排款，现结就要打付款申请，原单用来请款，交给财务对账用复印单就OK，（货到付款的现结要及时打请款单交上去，免得供应商一直来催款）单齐了，再在携客云上催供应商上传对账单，嗯每个月都有几家老油条催得要死就是不上传卡在最后财务来催了 巨烦，催发票也是，公司是规定几号之前必须对好账，几号之前必须把发票追回来，交给财务的发票要保证税额与ERP系统一致，并且已经入库进仓了，（若是不一致，或者与对账单不符，单位不对 都要退回供应商重新开发票）。
3.系统下单时，注意主副单位换算 备注好部门及LOSS数，若是急需物料，要追交期跟紧一点，不要弄错品号了，有些供应商是我们公司自己打单（携客云要建特殊物料），在系统下单并审核之后把订单信息发给前台打单，打出来的送货单及时拿给仓库进仓，免得供应商那边货送到了，一直没进仓，时间久了仓库不认 不给打进仓单…
4.因为我是属于采购后段的，暂时负责这些，那些供应商开发，询价议价、选品，是前段负责的，最近分配了一个新的任务，负责跟进外协的交期（包括丝印，烫印烫金烫银，喷油，电镀），因为是新的供应商新的项目，暂时流程还不是很清楚，因为以前也没跟过没有经验，什么都要开始学，自己摸索，要学的东西还挺多的，最近有点头大，挺忙，系统下好托工单后要及时安排那些供应商过来领料（色料及包材辅材等），对接好仓库确认领料时间，开好领料单领导签字后提供给供应商并通知其过来领料，提前计算好所需包材，跟包材仓库那边确认好库存，及时通知负责包材的采购采买（胶框卡板中空板气泡袋PE胶袋等）。
领导交代的事情一定要及时去做好，并回复进度，完成情况。#采购 #大学生毕业找工作 #找到适合自己的工作
无经验应届毕业生i人
入职采购第80天
虽然每天的工作似乎都是重复性的，如下单、请款、对账、催料和跟交期等，但熟练后也发现其中有不少需要注意的地方。例如，
1.打付款申请时需仔细核对采购数量与入仓数量，备注好使用部门、付款方式、金额、税率、税额等，确保材料齐备（采购单、发票、仓库的进仓单、购销合同、线上购买的要附上付款凭证）再交上去，以免审批流程签字走完后又被财务打回来；有些按合同付分定金、进度款、验收合格后付尾款，要查清付款记录不要重复请款。
2.关于月末对账，需将那一整个月的进仓单按进仓日期整理好给到财务，分好现结跟月结，月结财务统一排款，现结就要打付款申请，原单用来请款，交给财务对账用复印单就OK，（货到付款的现结要及时打请款单交上去，免得供应商一直来催款）单齐了，再在携客云上催供应商上传对账单，嗯每个月都有几家老油条催得要死就是不上传卡在最后财务来催了 巨烦，催发票也是，公司是规定几号之前必须对好账，几号之前必须把发票追回来，交给财务的发票要保证税额与ERP系统一致，并且已经入库进仓了，（若是不一致，或者与对账单不符，单位不对 都要退回供应商重新开发票）。
3.系统下单时，注意主副单位换算 备注好部门及LOSS数，若是急需物料，要追交期跟紧一点，不要弄错品号了，有些供应商是我们公司自己打单（携客云要建特殊物料），在系统下单并审核之后把订单信息发给前台打单，打出来的送货单及时拿给仓库进仓，免得供应商那边货送到了，一直没进仓，时间久了仓库不认 不给打进仓单…
4.因为我是属于采购后段的，暂时负责这些，那些供应商开发，询价议价、选品，是前段负责的，最近分配了一个新的任务，负责跟进外协的交期（包括丝印，烫印烫金烫银，喷油，电镀），因为是新的供应商新的项目，暂时流程还不是很清楚，因为以前也没跟过没有经验，什么都要开始学，自己摸索，要学的东西还挺多的，最近有点头大，挺忙，系统下好托工单后要及时安排那些供应商过来领料（色料及包材辅材等），对接好仓库确认领料时间，开好领料单领导签字后提供给供应商并通知其过来领料，提前计算好所需包材，跟包材仓库那边确认好库存，及时通知负责包材的采购采买（胶框卡板中空板气泡袋PE胶袋等）。
领导交代的事情一定要及时去做好，并回复进度，完成情况。#采购 #大学生毕业找工作 #找到适合自己的工作
