其实面试应付岗位的小伙伴不用焦虑，应付会计岗的工作主要也就是围绕与采购对接的对账、付款环节展开，比大家想象中的要水…
下面就来具体说说它的工作内容，大家了解一下，面试就不用慌了~
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1.先简述一下应付工作流程
每月负责对账与付款：
①对账：主要核对采购入库单和送货单的数量与对账单是否相符，核对对账单单价与报价单是否一致(这是最原始的手工对账方法)当然系统给力的话应付会计不用做这些。
②付款：主要分为月结款，非月结款和预付款。所有的付款都很重要，每笔付款都要核对清楚才能支付，不能错付多付，给公司造成损失。
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2.月结款：
需要系统下采购订单，做验收入库，买原材料、配件、辅料、运输费等生产产品的这些货款就是月结款：
①大概流程，就是下订单--采购入库单--应付单--付款单
②每月维护好应付账款明细台账，将供应商信息维护上去，尤其是账期很重要，只要收到供应商发票，对账单回签和送货单核对无误且到了该付的节点都可以付。
③发票处理，收到发票需做校验，同时需要在系统下推采购发票。付完货款的每一笔，收到的每一笔发票都需要核销掉。
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3然后是非月结款
一般来说可能是购买设备、检夹模具等类的货款：
这个也是跟月结款一样需要去下采购订单，但需注意的是此类货款可能涉及金额较大，一般会分三四次支付，这个也需要维护好非月结的应付台账，避免重复支付货款。
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4.再就是预付款
其实预付款不是很建议出现太多这种情况，后续不好跟进，需要登记好预付款进度，同时要催收发票。
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5.月底工作
应付会计需要做进项发票录入，核对账务税额和税务发票税额是否一致，核对无误将发票给到税务会计进行认证抵扣进项税额，确保税金的准确性。
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6.关注台账
每月需关注系统已收货未入账清单和长期挂账的应付账款，查明原因，后期需要转营业外收入。
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7.最后一个涉及的是采购返利
要根据合同将返利在对账单上扣除，开票时可以让供应商开折扣发票或者开返利红票。
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蕞后给应付新人几条建议：
①对账要仔细，采购的入库单、送货单和对账单，数量、单价都得一一对上，不然容易付错钱
②多和采购、供应商沟通，对账有问题、催发票这些，多交流才好解决
③应付台账得记清楚，供应商账期、预付款这些都要明明白白的，这样才不会重复付款或者逾期，能少不少麻烦
#应付会计#工作内容#加图#财务
下面就来具体说说它的工作内容，大家了解一下，面试就不用慌了~
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1.先简述一下应付工作流程
每月负责对账与付款：
①对账：主要核对采购入库单和送货单的数量与对账单是否相符，核对对账单单价与报价单是否一致(这是最原始的手工对账方法)当然系统给力的话应付会计不用做这些。
②付款：主要分为月结款，非月结款和预付款。所有的付款都很重要，每笔付款都要核对清楚才能支付，不能错付多付，给公司造成损失。
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2.月结款：
需要系统下采购订单，做验收入库，买原材料、配件、辅料、运输费等生产产品的这些货款就是月结款：
①大概流程，就是下订单--采购入库单--应付单--付款单
②每月维护好应付账款明细台账，将供应商信息维护上去，尤其是账期很重要，只要收到供应商发票，对账单回签和送货单核对无误且到了该付的节点都可以付。
③发票处理，收到发票需做校验，同时需要在系统下推采购发票。付完货款的每一笔，收到的每一笔发票都需要核销掉。
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3然后是非月结款
一般来说可能是购买设备、检夹模具等类的货款：
这个也是跟月结款一样需要去下采购订单，但需注意的是此类货款可能涉及金额较大，一般会分三四次支付，这个也需要维护好非月结的应付台账，避免重复支付货款。
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4.再就是预付款
其实预付款不是很建议出现太多这种情况，后续不好跟进，需要登记好预付款进度，同时要催收发票。
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5.月底工作
应付会计需要做进项发票录入，核对账务税额和税务发票税额是否一致，核对无误将发票给到税务会计进行认证抵扣进项税额，确保税金的准确性。
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6.关注台账
每月需关注系统已收货未入账清单和长期挂账的应付账款，查明原因，后期需要转营业外收入。
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7.最后一个涉及的是采购返利
要根据合同将返利在对账单上扣除，开票时可以让供应商开折扣发票或者开返利红票。
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蕞后给应付新人几条建议：
①对账要仔细，采购的入库单、送货单和对账单，数量、单价都得一一对上，不然容易付错钱
②多和采购、供应商沟通，对账有问题、催发票这些，多交流才好解决
③应付台账得记清楚，供应商账期、预付款这些都要明明白白的，这样才不会重复付款或者逾期，能少不少麻烦
#应付会计#工作内容#加图#财务
