企业采购管理制度（一）\n一、实行统一采购物资的范围\n本公司所有的外购商品实行统一采购管理，具体范围包括：\n1、日常销售商品及客户订购商品。\n2、机器、设备、工具（含零配件、量具、检验仪器、模具等）。\n3、办公事务用品及文具用品、表单印制。\n二、采购部门职责\n1、向供货厂商询价，筛选供货单位，报经总经理审批确认。\n2、对经总经理审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认。\n3、根据仓库和柜组报送的商品库存表，核实仓库存量，结合商品库存安全定额，编制商品请购单，报经总经理批准后组织采购。\n4、采购物资运抵公司后，根据公司内部控制的流程规定，签发验收单，并核销采购计划。\n5、对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。\n6、对赊购物资在本厂规定的挂帐结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核。\n三、相关部门的工作职责\n（一）销售部门的工作职责\n1、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。\n2、根据产品销售趋势，拟订商品采购价格要求。\n（二）财务部门的工作职责\n1、设置供应商资料档案，做好采购合同备案管理工作。\n2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。\n3、对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本厂造成经济损失。\n4、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。\n5、做好与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。\n（三）仓储部门的工作职责\n1、凡购进的各种商品，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时登记保管账。\n2、对赊购采购的物资，在挂帐结算签证时，认真审核退货资料，避免给本厂造成经济损失。\n（四）其他部门的工作职责\n其他部门因生产、经营、管理需要，需采购相关物资时，必须编制请购单，报经有关部门审核，并经总经理，必要时董事会审批后，交供应部门办理采购事务。#SCAN专业采购认证 #如何专业做采购 #采购 #供应链
