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企业内部职能机构内部控制方法
建立重大信息内部报告制度，对重大信息的范围、报告程序、保密义务和法律责任进行了明确约定。管理层定期向董事会就最新的业绩、发展、风险、重要事件或事故等问题进行汇报。公司管理层定期或不定期召开各种会议，及时与各部门经理、控股子公司管理层就负责生产、市场、运营等情况进行沟通、交流。财务部定期向各部门交流和通报财务状况、经营成果、预算执行情况等。财务部定期将应收账款情况反馈给销售公司和管理层。员工除了正常向其直属上级汇报工作的沟通渠道外，还可以通过各种方式与本公司主要领导进行直接沟通。公司员工可以通过内网、OA、电话、面谈等形式，向审计部反映各级负责人、经理、审计对象违反公司规章制度问题以及有关意见、建议和要求。公司组织开展合理化建议活动，鼓励员工对公司管理、生产、研发等各方面提出合理化建议，并对有贡献的公司和个人，给予适当的奖励。
