为扎实推进我系报账工作的规范性、时效性，引导教师在出差、购买器材时有效票据的索取等，2021年2月24日，机电城建系开展报账培训工作。机电城建系相关领导、全体行政工作人员参加会议，会议由姚茂康主持。
会前，杨光龙主任表示，作为系部的行政工作人员，每个人都可能有出差、学习的任务，然而出差就涉及到费用报销的问题，此次召开会议是希望大家能够了解到报账的基本流程以及报账过程中所必需的发票和资料的准备。
姚茂康科长逐一讲解报账基本流程，首先是要按照“先申请审批，后执行报账”原则进行报账。1、差旅类报账必备材料：出差相关批示文件、交通费发票（如高铁：需提供蓝色往返车票、相应支付凭证，手机扣款截图）、住宿费发票（如网上预订酒店：需提供网上预订订单截图、发票、支付凭证，手机扣款截图）；2、实训耗材类报账必备材料：相关文件 （采购计划清单、采购/询价说明、验收报告、合同审批表）、发票及购买凭证（需提供相关购买证明，手机付款截图）、出入库清单（耗材类需教务处开出入库单据，教务处长签字、盖章；固资类需实训中心开出入库单据，实训中心主任签字、盖章）；3、学院活动类报账必备材料：活动相关文件（内附预算清单）、发票及支付凭证（需提供发票及手机付款截图）、出入库清单（后勤处开出入库单据）；4、注意事项：收款单位（检查发票的收款单位及纳税号是否正确）、支付方式（现金支付原则上一律无法报销，特殊情况需提供说明）、支付凭证（每张发票背面需填写经办人、日期，各打印的手机截图需盖章）、材料整理（报账材料用票夹夹在一起，不可粘贴及装订）。
来源 | 机电城建系
撰稿 | 吴白茶
责编 | 周宁
审核 | 陈述强
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